Centru de ajutor

1. 1Creeaza contul. Din Cont gratuit, cu email si parola.
2. 2Adauga firma ta. In Setari scrii CUI-ul firmei tale. Datele (denumire, adresa, registru comert) se preiau automat de la ANAF.
3. 3Conecteaza ANAF. Apesi Conecteaza la firma ta si te autentifici o singura data cu certificatul digital pe portalul ANAF.
4. 4Adauga un client. In Clienti scrii CUI-ul clientului; datele lui vin tot de la ANAF. Clientul nu poate fi propria ta firma.
5. 5Emite prima factura. Factura noua, completezi liniile, apesi Emite. Pleaca automat la e-Factura.

Conectarea ZNEP la ANAF se face o singura data per firma, din Setari. Inainte de conectare insa, firma ta are nevoie de doua lucruri - ambele se obtin in afara aplicatiei, la fel ca pentru orice alt program de facturare:

Dupa aprobare, apesi Conecteaza la firma ta din Setari, te autentifici pe portalul ANAF cu certificatul digital si acorzi accesul cerut. Revenim automat in aplicatie cu conexiunea activa.

Dupa emitere generam automat fisierul electronic in format UBL CIUS-RO (standardul cerut de ANAF) si il transmitem. Nu trebuie sa intelegi nimic din XML - functioneaza singur.

• Apesi Adauga client din ANAF si scrii CUI-ul: preluam denumirea, adresa, judetul si daca clientul este eligibil e-Factura.
• Propria firma nu poate fi client. CUI-ul tau apare marcat rosu si este blocat la emitere.
• Pentru persoane fizice (B2C) facturile se emitsi la fel; sistemul le marcheaza automat B2C si le transmite conform regulilor e-Factura.
• Datele clientului se actualizeaza la fiecare interogare, deci daca isi schimba sediul, primesti datele noi.

Orice sistem poate genera facturi printr-un API simplu, autentificat cu cheie dedicata (o generezi in Integrari). Trimite cheia in headerul HTTP:

X-API-KEY: fk_cheia_ta_generata

Endpoints disponibile:

GET  /api/v1/lookup?cui=RO12345678      # date firma de la ANAF
POST /api/v1/hooks/order                # comanda -> factura emisa + trimisa
GET  /api/v1/invoices/{id}              # status factura

Exemplu: creezi factura direct din comanda magazinului:

curl -X POST https://znep.ro/api/v1/hooks/order \
  -H "X-API-KEY: fk_..." -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"order":{"client":{"cui":"RO12345678"},
      "linii":[{"denumire":"Produs","cantitate":2,"pret":49.90,"tva":21}]}}'

# persoana fizica: "client":{"nume":"Ana Pop","cnp":"","adresa":"...","localitate":"...","judet":"Cluj"}
# pret = fara TVA; tva = 21, 11 sau 0E (scutit, cu "motiv_scutire"), 0AE, 0K, 0G
# incasare: POST /api/v1/invoices/{id}/incasari  {"suma":119,"metoda":"card","document":"tranzactie 123"}

Raspunsul contine id-ul facturii si statusul trimiterii. Ideal pentru WordPress, OpenCart, Joomla sau orice sistem propriu.

Cand conectarea esueaza, in majoritatea cazurilor motivul e unul din cele de mai jos. Verifica in ordine:

1. Certificatul nu e activ in calculator. La token USB: driverul furnizorului trebuie instalat si stick-ul inserat. La token virtual: aplicatia furnizorului trebuie deschisa si autentificata. Dupa instalarea driverului reporneste calculatorul.
2. Sesiune browser blocanta. Inchide toate ferestrele browserului si reia conectarea in mod incognito.
3. Certificatul nu e confirmat in SPV. Un certificat nou sau reinnoit trebuie validat prin obtinerea accesului in SPV (sectiunea anterioara). Verificare rapida: pe anaf.ro apesi Autentificare Ro e-Factura, alegi Trimitere factura si vezi daca CUI-ul firmei tale apare in lista din campul CIF factura.
4. Casutele de confirmare nebifate. In fereastra de autorizare bifeaza ambele casute: certificatul este activ in calculator si confirmat in SPV.
5. Conectare de pe telefon. Pe mobil conectarea esueaza de obicei pentru ca certificatul digital nu e disponibil acolo. Foloseste un calculator cu token inserat sau cu token virtual activ.

Daca ai parcurs tot si tot nu merge, scrie-ne la suport@znep.ro cu mesajul exact afisat.

Cand o factura primeste statusul Eroare, mesajul exact e afisat pe pagina facturii. Cele mai frecvente cauze:

Dupa corectare: deschizi factura, apesi Editeaza, salvezi - factura se regenereaza si se retransmite automat la ANAF, cu acelasi numar. Inainte de trimitere, ZNEP verifica XML-ul si cu validatorul public ANAF, deci majoritatea erorilor apar inainte sa ajunga in SPV.

ZNEP acopera acum emiterea cu trimitere automata: fiecare factura pleaca spre e-Factura imediat dupa emitere, fara buton separat si fara cozi de asteptare in aplicatie. Magazinele online trimit in masa prin API - o comanda devine factura transmisa, automat (vezi sectiunea API).

Facturi primite: pagina Primite preia din SPV mesajele ultimelor 60 de zile (cat pastreaza ANAF lista) ale firmelor conectate - atat facturile primite de la furnizori, cat si cele trimise. Poti descarca ZIP-ul oficial (XML + semnatura/raspuns ANAF), marca mesajele ca procesate si adauga furnizorul direct la Clienti cu un click.

• Proforme: din Creeaza > Proforma. Au seria lor (implicit PF), nu pleaca in SPV si se pot modifica pana la facturare. Din pagina proformei, Emite factura creeaza factura fiscala cu aceleasi linii si o trimite.
• Note de credit: din pagina unei facturi acceptate alegi liniile si cantitatile creditate (retur, reducere dupa facturare); poti emite mai multe, in limita sumei necreditate. Se trimit ca document CreditNote, legat de factura.
• Incasari: pe pagina facturii inregistrezi platile (OP, card, numerar, compensare). La numerar se emite chitanta, numerotata fara goluri in seria din Setari. Lista Facturi are filtrele Neincasate si Restante.
• PDF: butonul PDF genereaza documentul (factura, proforma, nota de credit, chitanta). Pentru facturile transmise exista si PDF-ul generat de ANAF din XML.
• Export contabil: SAGA (cate un XML pe factura), jurnalul de vanzari CSV si arhiva e-Factura a perioadei (fisierele semnate de ANAF + XML-urile), din meniul Export contabil.
• TVA la incasare: se activeaza din Setari, la firma; apare pe factura si in XML.

Nu ai gasit raspunsul? Scrie-ne si revenim rapid.